Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 08.11.2013 N 1643 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Спасского муниципального района на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 1643
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования -
Спасский муниципальный район Рязанской области
от 07.04.2015 № 553)
В целях исполнения Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" администрация Спасского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Спасского муниципального района на 2014 - 2016 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Спасского района по экономике Л.М.Баранову.
Глава администрации
Спасского района
В.А.МЕЩЕРЯКОВ
Приложение
к Постановлению
администрации Спасского района
от 8 ноября 2013 г. № 1643
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования -
Спасский муниципальный район Рязанской области
от 07.04.2015 № 553)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование Программы
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Спасского муниципального района на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы
Администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1203 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов";
Постановление Правительства Рязанской области от 10 июля 2013 г. № 189 "О государственных программах Рязанской области";
Постановление администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 08.08.2013 № 1131 "О муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области"
Исполнители Программы
Администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области, финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Цель и задачи
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов.
Задачи Программы:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Спасского муниципального района;
- развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов Спасского муниципального района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;
- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
Целевые индикаторы
Целевыми индикаторами Программы являются:
- удельный вес расходов бюджета Спасского муниципального района, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета), процентов:
2014 год - 20;
2015 год - 25;
2016 год - 25;
- отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Спасского муниципального района к расходам бюджета Спасского муниципального района, процентов:
2014 год - 0;
2015 год - 0;
2016 год - 0;
- количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде:
2014 год - 63;
2015 год - 73;
2016 год - 83;
- уровень дефицита бюджета Спасского муниципального района (по отчету), процентов:
2014 год - 5,3;
2015 год - 1,2;
2016 год - 1,2
Сроки и этапы реализации
2014 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования
Общий объем средств бюджета Спасского муниципального района на реализацию мероприятий Программы составит 364,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 100 тыс. рублей;
2015 год - 164,7 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 07.04.2015 № 553)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы должна обеспечить:
- увязку стратегических направлений развития Спасского муниципального района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;
- сбалансированность бюджета Спасского муниципального района;
- снижение уровня дефицита бюджета Спасского муниципального района и долговой нагрузки на бюджет Спасского муниципального района;
- повышение финансовой устойчивости бюджета Спасского муниципального района;
- усиление роли бюджета Спасского муниципального района в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Спасского муниципального района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе;
- формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;
- повышение эффективности и открытости деятельности исполнительно-распорядительных органов Спасского муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
- оптимизация расходов бюджета Спасского муниципального района без снижения качества и объема предоставления муниципальных услуг;
- совершенствование действующих стандартов предоставления муниципальных услуг.
На момент завершения реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов по сравнению с 2013 годом:
- увеличение удельного веса расходов бюджета Спасского муниципального района, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) на 14 процентных пунктов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Спасского муниципального района в расходах бюджета Спасского муниципального района;
- увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, на 30 единиц;
- снижение уровня дефицита бюджета Спасского муниципального района (по отчету) на 8,8 процентных пунктов
1. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
На протяжение последних четырех лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.
Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года "О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" и в продолжение работы, проводимой администрацией Спасского района в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Спасского муниципального района на 2013 - 2015 годы".
Реализация мероприятий указанной программы и ряда других правовых актов Спасского муниципального района позволила осуществить серьезные преобразования в бюджетной сфере, повысить качество управления средствами бюджета Спасского муниципального района:
организован бюджетный процесс, исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, начиная с 2012 года бюджет Спасского муниципального района утверждается сроком на три года;
создана соответствующая нормативная правовая база, в том числе для развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;
осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных учреждений Спасского муниципального района к предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий с 1 января 2012 года;
завершена работа по изменению организационно-правовой формы муниципальных учреждений Спасского муниципального района на казенные и бюджетные учреждения нового типа;
осуществлен переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг;
размещена информация о муниципальных услугах в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)";
ежегодно проводится оценка потребности в муниципальных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам исполнительными органами и бюджетными учреждениями Спасского муниципального района;
создана система оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Спасского муниципального района;
реализуются целевые программы;
усовершенствованы процедуры по повышению эффективности управления муниципальной собственностью Спасского муниципального района;
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения.
Необходимо повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных стратегических целей и задач социально-экономического развития Спасского муниципального района через усиление программной ориентированности бюджета. Переход на программно-целевой бюджет должен стать эффективным инструментом реализации социально-экономической политики Спасского муниципального района.
Актуальным остается вопрос повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг с учетом их социальной значимости и обеспечения повышения качества жизни населения Спасского муниципального района. В этих целях необходимо создание многофункционального центра в форме муниципального учреждения.
Таким образом, стоящие перед Спасским муниципальным районом задачи, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, носят комплексный характер. Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является настоящая Программа.
План мероприятий реализации муниципальной программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Спасского муниципального района на 2014 - 2016 годы" (далее - План мероприятий реализации Программы), содержащий комплекс мероприятий организационного характера, изложен в приложении № 1 к Программе.
2. Цель и задачи реализации Программы
Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Спасского муниципального района;
развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов Спасского муниципального района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;
развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
3. Механизм реализации Программы
Главными распорядителями и получателями средств бюджета Спасского муниципального района, направляемых на реализацию мероприятий Программы, являются администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области и финансово-казначейское управление администрации Спасского района.
Главные распорядители обеспечивают результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств и контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Программы осуществляются главными распорядителями бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Спасского муниципального района.
Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, изложенных в приложениях № 1 и 2 к Программе, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы. Программа реализуется в один этап.
5. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. Постановления Администрации муниципального
образования - Спасский муниципальный район
Рязанской области от 07.04.2015 № 553)
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Спасского муниципального района.
Общий объем средств бюджета Спасского муниципального района на финансирование мероприятий Программы составляет 364,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 100 тыс. рублей;
2015 год - 164,7 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей.
6. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
7. Состав и сроки представления
отчетности об исполнении Программы
Исполнитель Программы направляет информацию об исполнении и эффективности реализации Программы в соответствии с пунктами 5.2 и 5.4 Постановления администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 08.08.2013 № 1131 "О муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области".
8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы
Основные целевые индикаторы и показатели Программы, достигаемые в результате ее реализации в целом и по годам, представлены в следующей таблице.
NN
пп
Наименование целевых индикаторов и показателей
Единица измерения
Значение в 2012 году
Планируемое значение в 2013 году
Значения по годам
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный вес расходов бюджета Спасского муниципального района, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
%
7,0
11,0
20,0
25,0
25,0
2
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Спасского муниципального района к расходам бюджета Спасского муниципального района
%
0
0
0
0
0
3
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде
ед.
0
53
63
73
83
4
Уровень дефицита бюджета Спасского муниципального района (по отчету)
%
11,0
10,0
5,3
1,2
1,2
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы должна обеспечить:
- увязку стратегических направлений развития Спасского муниципального района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием;
- сбалансированность бюджета Спасского муниципального района;
- снижение уровня дефицита бюджета Спасского муниципального района и долговой нагрузки на бюджет Спасского муниципального района;
- повышение финансовой устойчивости бюджета Спасского муниципального района;
- усиление роли бюджета Спасского муниципального района в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Спасского муниципального района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе;
- формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету;
- повышение эффективности и открытости деятельности исполнительно-распорядительных органов Спасского муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;
- оптимизация расходов бюджета Спасского муниципального района без снижения качества и объема предоставления муниципальных услуг;
- совершенствование действующих стандартов предоставления муниципальных услуг.
На момент завершения реализации мероприятий Программы планируется достижение следующих результатов по сравнению с 2013 годом:
- увеличение удельного веса расходов бюджета Спасского муниципального района, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета), на 14 процентных пунктов;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Спасского муниципального района в расходах бюджета Спасского муниципального района;
- увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, на 30 единиц;
- снижение уровня дефицита бюджета Спасского муниципального района (по отчету) на 8,8 процентных пунктов.
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
Спасского муниципального
района на 2014 - 2016 годы"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
NN
пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Исполнительные органы
Срок исполнения
1
2
3
4
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Спасского муниципального района
1.1.
Ежеквартальный мониторинг состояния кредиторской задолженности бюджета Спасского муниципального района и просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений Спасского муниципального района
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района, другие отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 2014 - 2016 годы
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительно-распорядительных органов Спасского муниципального района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"
2.1
Разработка и реализация муниципальных программ Спасского муниципального района в соответствии с Положением о муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области, утвержденным постановлением администрации Спасского района от 08.08.2013 № 1131
Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
в сроки, установленные Положением о муниципальных программах муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области
2.2
Планирование не менее 25% расходов от общего объема расходов главных распорядителей средств бюджета Спасского муниципального района программно-целевым методом
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района
не позднее 1 августа 2014 года и далее ежегодно
3
Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
3.1
Ежегодный анализ отклонения потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальных услуг из утвержденного перечня), в том числе в стоимостном выражении, в последнем отчетном году, от фактически предоставленных услуг
Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
не позднее 1 июля 2014 года и далее ежегодно
3.2
Публикация на официальном сайте администрации Спасского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов анализа потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам от фактически предоставленных услуг
Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
не позднее 1 июля 2014 года и далее ежегодно
3.3
Ежегодная оценка соответствия фактически предоставленных в соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг юридическим и физическим лицам за последний отчетный год установленным требованиям к качеству предоставляемых услуг
Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
не позднее 1 июля 2014 года и далее ежегодно
3.4
Публикация на официальном сайте администрации Спасского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Спасского района по курируемым направлениям
не позднее 1 июля 2014 года и далее ежегодно
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
Спасского муниципального
района на 2014 - 2016 годы"
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СПАССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации муниципального образования -
Спасский муниципальный район Рязанской области
от 07.04.2015 № 553)
N№ пп
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финансирования
Объемы финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый результат
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Спасского муниципального района
Бюджет Спасского муниципального района
284,7
60
164,7
60
Обеспечение увязки стратегических направлений развития Спасского муниципального района, приоритетных направлений финансирования с бюджетным планированием; сбалансированность бюджета Спасского муниципального района; снижение уровня дефицита бюджета Спасского муниципального района и долговой нагрузки на бюджет Спасского муниципального района; повышение финансовой устойчивости бюджета Спасского муниципального района
1.1
Развитие единой информационной системы управления средствами бюджета Спасского муниципального района (приобретение серверного оборудования, оргтехники, установка операционных систем, конфигурирование и настройка)
Администрация Спасского района; финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Администрация Спасского района; финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Бюджет Спасского муниципального района
210
60
90
60
1.2
Комплекс регламентных, аварийных, плановых и срочных работ, направленных на поддержание в работоспособном состоянии техники и инфраструктуры
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Бюджет Спасского муниципального района
74,7
0
74,7
0
Безаварийная и устойчивая работа компьютерного оборудования
2
Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительно-распорядительных органов Спасского муниципального района, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"
Бюджет Спасского муниципального района
40
20
0
20
Усиление роли бюджета Спасского муниципального района в достижении общественно значимых результатов социально-экономической политики Спасского муниципального района в связи с развитием программно-целевого метода в бюджетном процессе; формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному бюджету"
2.1
Создание информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации муниципальных программ в рамках "программного бюджета" (приобретение программных продуктов "Реестр расходных обязательств" и "Плательщики и уплачиваемые налоги" для программного комплекса бюджета Спасского муниципального района "Бюджет - КС")
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Финансово-казначейское управление администрации Спасского района
Бюджет Спасского муниципального района
40
20
0
20
3
Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
Бюджет Спасского муниципального района
40
20
0
20
Повышение эффективности и открытости деятельности исполнительно-распорядительных органов Спасского муниципального района по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме; оптимизация расходов бюджета Спасского муниципального района без снижения качества и объема предоставления муниципальных услуг; совершенствование действующих стандартов предоставления муниципальных услуг
3.1
Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг посредством приобретения соответствующей оргтехники и программного продукта
Администрация Спасского района
Администрация Спасского района
Бюджет Спасского муниципального района
40
20
0
20
ИТОГО
364,7
100
164,7
100
------------------------------------------------------------------